桂林市公共投资项目审计中心2023年部门预算公开说明

第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分  2023年单位预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明（政府采购、国有资产等情况说明）
第三部分 专业名词解释
第四部分  2023年单位预算报表
一、收支总体情况表（表１）
二、收入总体情况表（表２）
三、支出总体情况表（表３）
四、财政拨款收支总体情况表（表４）
五、一般公共预算支出情况表（表５）
六、一般公共预算基本支出情况表（表６）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表７）
八、政府性基金预算支出情况表（表８）
九、国有资本经营预算支出表（表９）
十、政府采购预算表（表10）
十一、预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出绩效目标申报表（表13）

第一部分  单位概况
一、主要职能职责
（一）审计监督国有资金、政府融资及使用境内外捐赠建设的公益性项目的预算执行、工程结算、竣工决算的审计工作。
（二）负责对政府投资项目进行专项审计或审计调查。
（三）指导县区投资审计业务。
（四）承办市审计局交办的相关事项。
二、机构设置情况
 无内设机构。
三、编制现状及人员构成
    桂林市公共投资项目审计中心编制人数为15人，其中：全额事业15人。编内在职12人，其中：全额事业在职12人。
 四、年度主要工作任务
    我中心今年重点工作是对市级投资和以市级投资为主的建设项目以及重大投资项目的预算执行、工程结算、竣工决算的审计工作；并承担市委、市政府交办的其他工作。
第二部分桂林市公共投资项目审计中心2023年预算情况说明
    一、收支预算总体情况
    2023年收支总预算303.89万元，同比增加21.38万元，增长7.57%。其中:一般公共预算收入200.79万元；政府性基金预算收入103.1万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
    二、收入预算说明
    2023年收入预算303.89万元，同比增加21.38万元，增长7.57%。其中:一般公共预算收入200.79万元，占总预算的66.07%，同比减少81.72万元，下降28.93%；政府性基金预算收入103.1万元，占总预算的33.93%，同比增加103.1万元，增长100%。收入预算总体增加主要原因为人员增加。
    三、支出预算说明
    2023年支出预算303.89万元，同比增加21.38万元，增长7.57%。其中:一般公共预算支出200.79万元，占总预算的66.07%，同比减少81.72万元，下降28.93%；政府性基金预算支出103.1万元，占总预算的33.93%，同比增加103.1万元，增长100%。支出增加主要原因与收入增长的原因相同。
    1、按支出功能分类科目划分，共分为五类：
   （1）一般公共服务支出139.23万元，占支出总预算的45.82%；同比减少92.83万元，下降40%；
   （2）社会保障和就业支出29.95万元，占支出总预算的9.86%，同比增加5.31万元，增长21.55%。
   （3）卫生健康支出17.13万元，占支出总预算的5.64%；同比增加3.14万元，增长22.44%。
   （4）城乡社区支出103.1万元，占支出总预算的33.93%；同比增加103.1万元，增长100%。
   （5）住房保障支出14.48万元，占支出总预算的4.75%，同比增加2.66万元，增长22.5%。
    2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
   （1）基本支出总预算198.89万元,占支出总预算65.45%,同比增加36.38万元，增长22.39%。其中：工资福利支出预算184.09万元，同比增加29.72万元，增长19.25%；商品和服务支出预算14.8万元，同比增加6.66万元，增长81.82%。
   （2）项目支出总预算105万元,占支出总预算34.55%,同比减少15万元，下降12.5%。其中：工资福利支出１万元，同比持平；商品和服务支出预算104万元，同比减少8万元，下降7.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
    财政拨款收入预算情况说明
    2023年财政拨款收入预算303.89万元，同比增加21.38万元，增长7.57%。其中:一般公共预算收入200.79万元，占收入总预算的66.07%，同比减少81.72万元，下降28.93%；政府性基金预算收入103.1万元，占收入总预算的33.93万元，同比增加103.1万元，增长100%。收入预算总体增加主要原因为人员增加。
    财政拨款支出情况说明
    2023年财政拨款支出预算303.89万元，同比增加21.38万元，增长7.57%。其中:一般公共预算支出200.79万元，占支出总预算的66.07%，同比减少81.72万元，下降28.93%；政府性基金预算支出103.1万元，占支出总预算的33.93%，同比增加103.1万元，增长100%。支出预算总体增加主要原因与收入增长的原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
   （一）总体情况说明
2023年一般公共预算支出200.79万元，同比减少81.72万元，下降28.93%。减少原因为本年度部分支出调整到政府性基金预算支出。
   （二）按支出功能分类科目划分，共分为五类：
   （1）一般公共服务支出139.23万元，占支出总预算的45.82%；同比减少92.83万元，下降40%；
   （2）社会保障和就业支出29.95万元，占支出总预算的9.86%，同比增加5.31万元，增长21.55%。
   （3）卫生健康支出17.13万元，占支出总预算的5.64%；同比增加3.14万元，增长22.44%。
   （4）住房保障支出14.48万元，占支出总预算的4.75%，同比增加2.66万元，增长22.5%。 
   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
   （1）基本支出预算198.89万元,占支出总预算65.45%,同比增加36.38万元，增长22.39%。其中：工资福利支出预算184.09万元，同比增加29.72万元，增长19.25%；商品和服务支出预算14.8万元，同比增加6.66万元，增长81.82%。
   （2）项目支出预算1.9万元,占支出总预算0.63%,同比减少118.1万元，下降98.42%。其中：工资福利支出１万元，同比持平；商品和服务支出预算0.9万元，同比减少111.1万元，下降99.2%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出198.89万元,其中：人员经费184.09万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等。
公用经费14.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
    一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共1.72万元，同比增加0.04万元，增长2.65%。其中：
   1、2023年无因公出国（境）经费预算；
   2、公务接待经费2023年安排1.14万元，同比增加0.05万元，  
增长4.59%。增长原因为人员增加，公务接待费定额增加。
   3、2023年无公务用车购置及运行费预算。
   4、会议费2023年安排0.25万元，同比增加0.05万元，增长
25%。增长原因是人员增加，会议费定额增加。
   5、培训费2023年安排0.32万元，同比增加0.06万元，增长
23.08%。增长原因主要是人员增加,培训费定额增加。
八、政府性基金预算情况说明
（一）总体情况说明
2023年政府性基金预算支出103.1万元，同比增加103.1万元，增长100%，增长原因为本年部分支出调整到政府性基金支出。
（二）按支出功能分类科目划分全部为一类：
城乡社区支出103.1万元，同比增加103.1万元，增长100%。
九、国有资本经营预算情况说明
本年度无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
　 （一）事业单位相关运行经费情况说明
2023年桂林市公共投资项目审计中心运行经费14.8万元，同比增加2.66万元，增长21.91%。增长原因：人员增加定额公用经费增长。具体包括:办公费1.14万元、印刷费0.25万元、邮电费0.48万元、差旅费4.49万元、维修(护)费0.25万元、会议费0.25万元、培训费0.32万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.6万元、福利费0.25万元、其他商品和服务支出5.52万元。
   （二）政府采购情况说明
本年度无政府采购预算
   （三）国有资产情况说明
固定资产净值1.63万元，其中：1、通用设备净值0.33万元；2、家具、用具、装具及动植物1.3万元。资产变动情况原因：累计折旧。单位无价值200万元以上大型设备。
   （四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：特定目标类项目1个，涉及政府性基金预算金额95万元，相关绩效目标情况详见预算公开表13表。
   （五）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况；
本年度无工程类项目支出预算
   (六）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况
   本年度无政府购买服务项目

第三部分 专业名词解释
（一）审计业务：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（三）残疾人就业和扶贫：指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
（四）事业单位医疗：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（五）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
（六）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算报表
一、收支总体情况表（表１）
二、收入总体情况表（表２）
三、支出总体情况表（表３）
四、财政拨款收支总体情况表（表４）
五、一般公共预算支出情况表（表５）
六、一般公共预算基本支出情况表（表６）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表７）
八、政府性基金预算支出情况表（表８）
九、国有资本经营预算支出表（表９）
十、政府采购预算表（表10）
十一、预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。
附：桂林市公共投资项目审计中心预算公开报表.xls

　　　　　　　　　　　　　　桂林市公共投资项目审计中心
2023年3月15日